2022年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十一、政府采购情况表

 

十二、政府购买服务决算公开情况表

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

 

    报表详见附件。

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

一、部门/单位基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

北京市手机彩票网医疗保险事务管理中心是北京市手机彩票网医疗保障局所属公益一类事业单位，机构规格为副处级，经费形式为财政补助(全额)。设下列内设机构：办公室、内控监督科、手工报销科、门诊费用审核科、住院费用审核科、复审结算科、个人监控管理科、特殊费用审核科、生育待遇核准科、定点医药机构管理科、付费管理科、档案和信息管理科、基金财务管理科、综窗受理服务科、基层服务指导科、权益保障科、组织科；

 

北京市手机彩票网医疗保险事务管理中心主要职责是：

 

(1)贯彻执行国家和北京市、手机彩票网有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策待遇规定。

 

(2)负责本区城镇职工基本医疗保险、生育保险，城乡居民基本医疗保险基金支付预算、审核结算支付、待遇核准及回收工作。

 

(3)负责本区城乡居民基本医疗保险参保登记工作。

 

(4)负责本区离休人员统筹资金收缴、医疗费用审核结算支付工作。

 

(5)负责本区征地超转人员参保登记和医疗待遇审核结算支付工作。

 

(6)负责本区社会救助对象(含退养人员)医疗救助待遇的审核结算工作。

 

(7)负责本区定点医药机构申报的基本医疗保险跨省异地就医直接结算医疗费用的审核结算支付工作。

 

(8)承担市级医疗保险服务协议在本区的组织实施工作。负责本区基本医疗保险定点医疗机构、定点零售药店和相关医保服务人员的协议签订，以及业务管理指导工作。

 

(9)负责本区医疗保障基金使用情况的监控，定点医药机构上传数据的分析、指导，以及本区参保单位及个人违规行为数据的监督管理工作。

 

(10)负责本区基本医疗保险参保人员门诊特殊病待遇和外转医院的备案,外埠参保人员异地安置特殊业务申请的受理及备案工作。

 

(11)负责街乡(地区)便民服务中心社保服务网点医疗保障相关业务的指导工作，以及向本区参保单位、个人及其他类服务人群提供医疗保障业务咨询和医疗待遇信息查询等服务工作。

 

(12)完成上级交办的其他任务。

 

（二）人员构成情况

 

北京市手机彩票网医疗保险事务管理中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制148人，实有人数143人。

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

2022年度收、支总计5,521.49万元，比上年增加1,084.17万元，增长24.43%。主要原因：因机构改革，我单位承接的医疗保险、生育保险有关工作职能，人员有所增加。

 

（一）收入决算说明

 

2022 年度本年收入合计5,521.49万元，比上年增加1,084.17万元，增 长24.43%，其中：财政拨款收入5,521.49万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

 

（二）支出决算说明

 

2022年度本年支出合计 5,521.49万元，比上年增加1,084.17万元，增长24.43%，其中：基本支出4,794.48万元，占支出合计的 86.83%；项目支出727.01万元，占支出合计的 13.17%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2022年度财政拨款收、支总计5,521.49万元，比上年增加1,084.17万元，增长24.43%。主要原因：因机构改革，我单位承接的医疗保险、生育保险有关工作职能，人员有所增加。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

2022 年度一般公共预算财政拨款支出5,521.49万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 0.71万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出 504.90万元，占本年财政拨款支出9.14%；卫生健康支出 5,015.88万元，占本年财政拨款支出90.84%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

   1、“教育支出”（类）2022年度决算0.71万元，比2022年年初预算减少21.00万元，下降96.75%。其中：

 

“进修及培训”（款）2022年度决算0.71万元，比2022年度年初预算减少21.00万元，下降96.75%。主要用于培训支出。

 

   2、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算504.90万元，比2022年度年初预算增加20.37万元，增长4.21%。其中：

 

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算480.90万元，比2022年度年初预算增加20.37万元，增长4.42%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算24.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。主要用于医保业务档案管理。

 

3、“卫生健康支出”（类）2022年度决算5,015.88万元，比2022年度年初预算增加539.83万元，增长12.06%。其中：

 

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算317.39万元，比2022年度年初预算减少7.6万元，下降2.34%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

“医疗保障管理事务”（款）2022年度决算4,698.49万元，比2022年度年初预算增加547.44万元，增长13.19%。主要用于根据北京市统一政策发放职工工资、医疗保障经办事务。

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

本年度无此项支出。

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本年度无此项经费。

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,794.48万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

  

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

“三 公”经费包括本单位所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.77万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算4.52万元减少3.75万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。

 

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.95万元减少0.95万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2022年度公务接待 0批次，公务接待0人次。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.77万元，比2022年度年初预算数3.57万元减少2.80万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万 元。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.77万元，比2022年度年初预算数 3.57万元减少2.80万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年 公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.385万元。

 

二、机关运行经费支出情况

 

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计298.87万元,比上年增加22.8万元,增加原因:因机构改革，我单位承接的医疗保险、生育保险有关工作职能，人员有所增加，日常公用经费支出有所增加。

 

三、政府采购支出情况

 

2022 年度政府采购支出总额104.06万元，其中：政府采购货物支出4.87 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出99.19万 元。授予中小企业合同金额103.82万元，占政府采购支出总额的 99.77%，其中：授予小微企业合同金额103.40万元，占政府采购支 出总额的99.37%。

 

四、国有资产占用情况

 

2022年度车辆2台，33.71万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

 

2022年度政府购买服务决算0万元。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

    7.“教育支出”（类）“进修及培训”（款）“培训支出”（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

 

    8.“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位养老支出”（款）“行政单位离退休”（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 

9.“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位养老支出”（款）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

10.“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位养老支出”（款）“机关事业单位职业年金缴费支出”（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

11.“社会保障和就业支出”（类）“其他社会保障和就业支出”（款）“其他社会保障和就业支出”（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 

    12.“卫生健康支出”（类）“行政事业单位医疗”（款）“行政单位医疗”（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

13.“卫生健康支出”（类）“医疗保障管理事务”（款）“行政运行”（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

14.“卫生健康支出”（类）“医疗保障管理事务”（款）“医疗保障经办事务”（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

 

 

 

 

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

项目支出绩效自评表

 

项目名称		市区体制下划专项-社会保障-医保业务档案管理经费
主管部门		北京市手机彩票网医疗保障局					实施单位	北京市手机彩票网医疗保险事务管理中心
项目负责人		魏京洋					联系电话	53918618
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		24	24		24	10	100%		10
		其中：当年财政拨款						—			—
		上年结转资金						—			—
		其他资金						—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据业务档案管理相关规定，并结合文件要求，为加强档案管理的信息化、专业化、科学化水平，目前我中心已经对业务档案的管理采取外包管理模式，由专业档案公司对业务档案进行存储与利用。						该项目已按既定目标圆满完成。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	新增档案数量			≥1000	≥1000	15	15
		质量指标	档案整理上架并保证齐全完整			优良中低差	优	15	15
		时效指标	执行结果			100%	100%	15	15
		成本指标	总成本			≤24万元	24万元	15	15
	效益指标	社会效益指标	参保人查找原始单据的效率			优良中低差	优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			优良中低差	优	15	15
总分								100	100